Notas emitidas

A tela de Notas emitidas é onde você registra e acompanha as notas fiscais eletrônicas (NF-e) da sua empresa — o documento fiscal que sai com a mercadoria, é autorizado pela SEFAZ e dispara o financeiro, o estoque e a prestação de contas com o fisco. É a partir daqui que a venda vira um documento fiscal válido e impresso (DANFE).

A nota emitida amarra o resto do sistema ao fisco:

• a transmissão à SEFAZ acontece em tempo real, com o resultado (autorizada, rejeitada, denegada) aparecendo na tela conforme o órgão responde;
• ao faturar a nota, o sistema baixa o estoque dos itens conforme o endereço escolhido e, conforme a operação fiscal, cria as contas a receber a partir das formas de pagamento;
• notas geradas a partir de um pedido de venda trazem cliente, itens, valores e operação fiscal já preenchidos — o faturamento da nota fecha o ciclo do pedido. Veja Pedidos de venda;
• ações posteriores à autorização — cancelamento, carta de correção, inutilização de número — também são enviadas à SEFAZ e ficam registradas na nota com seu próprio comprovante imprimível;
• quando a SEFAZ aceita uma chave de acesso que conflita com uma já existente no Tromso (cenário raro de divergência entre o que o sistema persistiu e o que o fisco aceitou), a nota entra em Conflito pendente e exige uma resolução explícita antes de seguir.

Nota fiscal bem emitida vira documento válido na SEFAZ, baixa de estoque correta, recebimento previsto e nenhuma surpresa na hora de fechar o mês. Esta página explica como operar a tela do começo ao fim.

Como acessar

No menu lateral, abra Vendas › Notas emitidas. Se o item não aparecer, seu perfil de acesso não tem permissão para notas — peça ao administrador do sistema. As ações específicas (criar, editar, faturar, cancelar, inutilizar, desfazer emissão, alterar endereço de estoque, emitir carta de correção, resolver conflito) também são controladas por permissão e podem ficar indisponíveis mesmo para quem vê a tela.

Ambiente de emissão: produção ou homologação

Cada empresa do sistema é configurada para emitir em Produção (notas fiscais válidas, com valor jurídico) ou em Homologação (ambiente de teste da SEFAZ, sem valor fiscal). Em homologação, o cabeçalho da nota ganha uma borda tracejada amarela e um badge Homologação ao lado do status — é o aviso de que essa nota é apenas um teste, mesmo quando a SEFAZ retorna autorizada. A configuração do ambiente vive no cadastro da empresa.

Ciclo de vida da nota

A nota carrega dois status, lado a lado, e os dois decidem o que aparece no menu de ações:

• Status do sistema — onde a nota está no fluxo interno do Tromso: Rascunho, Emitida, Faturada, Cancelada, Inutilizada, Conflito pendente ou Conflito resolvido.
• Status SEFAZ — onde a nota está no fluxo do fisco: Transmitindo, Autorizada, Rejeitada, Denegada, Cancelada ou Inutilizada. Notas em rascunho ainda não tem status SEFAZ — ele aparece a partir da transmissão.

O passo a passo típico:

• Rascunho — a nota está sendo digitada e é editável. Pode ser salva parcialmente e retomada depois.
• Emitida (sem status SEFAZ) — o conteúdo foi conferido e a numeração reservada, mas a nota ainda não foi transmitida ao fisco. Daqui ela pode ser transmitida, desfeita (voltar a rascunho para ajustes) ou, quando vier de pedido de venda autorizado, inutilizada caso o número precise ser descartado.
• Emitida + Transmitindo — a nota está em rota para a SEFAZ. O acompanhamento é feito em um diálogo em tempo real.
• Emitida + Autorizada — a SEFAZ aprovou. A nota tem chave de acesso, é imprimível como DANFE e está pronta para faturar, cancelar (dentro do prazo) e emitir carta de correção.
• Emitida + Rejeitada — a SEFAZ recusou. Você pode desfazer a emissão para corrigir e tentar de novo, ou inutilizar o número para descartá-lo.
• Emitida + Denegada — a SEFAZ recusou de forma definitiva (em geral por irregularidade cadastral do emitente ou destinatário). O número da nota fica queimado e não pode ser reaproveitado.
• Faturada — o estoque foi baixado e o financeiro foi gerado (contas a receber, ou recebíveis de cartão quando o pagamento é adquirido por operadora), quando a operação fiscal exige. A nota fica disponível para reimpressão da DANFE.
• Cancelada — a nota foi cancelada na SEFAZ depois de autorizada. Fica registrada com o comprovante de cancelamento.
• Inutilizada — o número da nota foi inutilizado na SEFAZ — não vale como documento fiscal e não pode ser reutilizado. Disponível para nota individual rejeitada/não transmitida ou para uma faixa de numeração inteira.
• Conflito pendente — a SEFAZ aceitou uma chave de acesso que o sistema registrou como já existente. Esse cenário trava o fluxo até alguém com permissão resolver o conflito. Depois da resolução, a nota fica Conflito resolvido no histórico.

A lista de notas

Ao abrir a tela, você vê as notas da sua empresa. As colunas exibidas por padrão concentram o que mais ajuda a localizar uma nota:

• Número da NF-e — o número sequencial da nota na série configurada.
• Status do sistema — badge colorido com o estado interno (Rascunho, Emitida, Faturada, Cancelada, Inutilizada, Conflito pendente, Conflito resolvido).
• Status SEFAZ — badge colorido com o estado no fisco (Transmitindo, Autorizada, Rejeitada, Denegada, Cancelada, Inutilizada). Em branco enquanto a nota ainda não foi transmitida.
• Data de emissão — a data registrada na nota.
• Cliente — o nome fantasia do destinatário, ou a razão social quando não houver fantasia.
• Vendedor — o vendedor responsável pela nota.
• Valor total — o valor total da nota, formatado em reais.

Pelo controle de colunas, você pode exibir também Série da NF-e, Data de saída, Natureza da operação, Operação fiscal e as datas de Criado em / Atualizado em. Use-as quando precisar conferir um detalhe sem abrir cada nota.

Buscar, filtrar e ordenar

• Busca rápida: digite parte do número, do cliente ou de outro campo consultável da nota.
• Filtros avançados: refine por número, série, status do sistema, status SEFAZ, datas (emissão, saída, criação, atualização), natureza da operação, cliente, vendedor, operação fiscal e faixa de valor total. Útil, por exemplo, para listar todas as notas rejeitadas do mês, todas as notas de um cliente específico aguardando faturamento, ou todas as autorizadas em homologação que ainda não foram transmitidas em produção.
• Ordenação: clique no título de uma coluna para ordenar por ela.
• Páginas: avance pelos resultados nos controles do rodapé da tabela.
• Relatórios: o botão de relatórios gera um relatório dinâmico a partir das colunas exibidas no momento. Veja Relatórios a partir das tabelas para detalhes de como salvar uma visualização.

Ações em uma nota

No menu de ações (ícone de três pontos no início da linha) você acessa o que faz sentido para os dois status atuais da nota:

• Abrir — visualiza a nota em modo somente leitura. Disponível para qualquer status diferente de rascunho.
• Editar — abre a nota para edição. Disponível apenas em Rascunho.
• Faturar — fatura a nota. Disponível apenas em Emitida sem vínculo com pedido de venda — quando a nota veio de pedido, o faturamento é feito pelo botão Faturar dentro da própria nota.
• Imprimir DANFE — gera o PDF da DANFE. Disponível para notas Autorizadas ou Faturadas.
• Imprimir cancelamento — gera o PDF do comprovante de cancelamento. Disponível para notas Canceladas.
• Imprimir inutilização — gera o PDF do comprovante de inutilização. Disponível para notas Inutilizadas.
• Cancelar — cancela uma nota autorizada na SEFAZ. Disponível em Autorizada, com regras de tempo descritas mais adiante.
• Inutilizar — inutiliza o número de uma nota emitida que não foi autorizada (status SEFAZ rejeitada ou ainda em branco). Não confunda com cancelar.
• Resolver conflito — abre a nota para resolver um conflito fiscal. Disponível apenas em Conflito pendente.
• Excluir — remove o rascunho. Disponível apenas em Rascunho.

Botão principal da tela

No canto superior direito, o botão principal abre um menu com:

• Nova nota — abre o formulário em branco para emitir uma nota avulsa, sem partir de pedido.
• Importar de pedido — abre o diálogo de importação, para gerar a nota a partir de um pedido de venda faturado. O sistema copia cliente, itens, valores e operação fiscal a partir do pedido.
• Inutilizar faixa de numeração — abre o diálogo de inutilização de faixa, para descartar de uma vez vários números da série junto à SEFAZ (sem precisar de uma nota individual). Detalhado mais adiante.

Importar de um pedido de venda

Use Importar de pedido quando a nota corresponde a um pedido de venda já faturado. O diálogo pede:

• Pedido (obrigatório) — o pedido de venda a importar. A lista oferece apenas pedidos com status Faturado que ainda não tenham nota vinculada.
• Operação fiscal (obrigatório) — a operação fiscal a aplicar na nota. Só aparecem operações fiscais de saída (venda). A operação fiscal decide o CFOP, a tributação e se o faturamento gera contas a receber.
• Tabela de preços (opcional) — quando informada, os preços dos itens são reatualizados pela tabela selecionada; produtos sem preço na tabela mantêm o valor original do pedido. O campo só aparece quando a empresa tem ao menos uma tabela de preços própria ativa. Sem ele preenchido, os preços do pedido são mantidos como vieram.

Ao confirmar, a nota é criada em Rascunho com todos os dados do pedido, e você é levado para o formulário para revisar antes de emitir.

Criar uma nota avulsa

Clique em Nova nota, no canto superior direito. A nota abre em uma página dividida em seções recolhíveis — expanda cada uma conforme avança no preenchimento.

A nota é persistida automaticamente como rascunho assim que você preenche os três campos mínimos: Destinatário/Remetente, Natureza da operação e Operação fiscal. A partir daí o sistema cria o registro, gera o número da rascunho e auto-salva o cabeçalho a cada mudança — você não precisa clicar em Salvar durante a digitação.

Dados da nota

• Destinatário/Remetente (obrigatório): a empresa a quem a nota é emitida. A lista oferece os cadastros com o papel Cliente — abre também o cadastro inline para criar um destinatário novo sem sair da tela. Selecionar um destinatário traz junto a UF (que filtra as operações fiscais disponíveis), os dados fiscais usados no cálculo de impostos (contribuinte, consumidor final, inscrição estadual) e as inconformidades cadastradas — se houver inconformidade ativa, a emissão é bloqueada até o cadastro do destinatário ser ajustado. Veja Vendas › Clientes para o cadastro completo. Para o que são e como configurar inconformidades, veja Vendas › Inconformidades.
• Operação fiscal (obrigatório): a operação fiscal a aplicar. A lista é filtrada pela UF do destinatário e pela natureza da operação (escolhida junto, no mesmo seletor) — só aparecem operações compatíveis com a venda em curso. A operação fiscal decide o CFOP dos itens, a tributação, se o faturamento gera contas a receber e se a baixa de estoque é Físico + Fiscal, Fiscal ou Sem movimento. O campo fica desabilitado até o destinatário ser selecionado. A página de configuração de operações fiscais será coberta em uma página futura.
• Vendedor: o vendedor responsável pela nota — usado em relatórios e comissão. Se o destinatário tem vendedor padrão no cadastro, ele é preenchido automaticamente ao selecionar o destinatário. Se você já tinha escolhido outro vendedor e troca o destinatário, o sistema pergunta se deseja substituir antes de mudar. Veja Vendas › Vendedores.
• Endereço de estoque: o endereço de onde os itens vão sair na baixa de estoque. Vem pré-selecionado com o endereço padrão da empresa e só pode ser alterado por quem tem a permissão específica. Em operações fiscais com Sem movimento de estoque, o campo não tem efeito.
• Tabela de preços: define quais preços são aplicados aos itens. Só aparece quando a empresa tem ao menos uma tabela própria ativa. Quando o destinatário tem tabela padrão, ela é preenchida automaticamente. Veja Vendas › Tabelas de preços.
• Data de emissão: data que vai constar na NF-e como emissão. Vem preenchida com o momento atual e pode ser ajustada dentro do prazo permitido pela SEFAZ.
• Data de saída: data prevista da saída da mercadoria, quando aplicável.

Mudei o destinatário e o sistema perguntou se podia limpar a operação fiscal

A operação fiscal depende da UF do destinatário. Se a UF muda na troca de destinatário e já havia uma operação fiscal selecionada, o sistema pergunta se deseja limpá-la antes de seguir — a operação anterior pode não ser válida para o novo estado. Manter atual preserva a operação, e Limpar operação apaga o campo para você escolher de novo a partir das opções compatíveis.

Histórico financeiro

Assim que o destinatário é selecionado, esta seção mostra um resumo financeiro dele — créditos, saldo, documentos em aberto e situação de inadimplência — para você decidir como prosseguir antes de emitir.

Quando o destinatário tem dívida vencida e o controle de inadimplência da empresa exige uma ação, um alerta de inadimplência aparece no topo da seção: conforme a configuração, ele pode apenas avisar ou bloquear a edição das seções de itens, impostos, pesos, informações adicionais e pagamentos até o cliente ser liberado. Notas vinculadas a pedido de venda ou marcadas Sem pagamento, e operações fiscais que não geram contas a receber, ficam fora dessa verificação. Detalhes da política, dos níveis de bloqueio e do fluxo de liberação em Controle de inadimplência. Para o histórico consolidado de faturamento e recebimento, veja Análise de cliente. O saldo de crédito a favor do cliente reaparece em Créditos de cliente.

Itens da nota

A grade de itens lista o que está sendo vendido na nota, linha a linha. A seção só fica ativa depois que a nota é persistida (os três campos mínimos preenchidos). Cada linha tem:

• Código — o código do produto (preenchido automaticamente ao selecionar o produto).
• Produto — campo de seleção. Digite parte do código ou da descrição; a lista oferece os produtos cadastrados. Selecionar o produto preenche código, descrição, unidade, valor unitário (a partir da tabela de preços ativa) e as regras de venda (preço mínimo, lote mínimo, lote múltiplo). Em operações fiscais com movimento de estoque Físico + Fiscal, o saldo do produto no endereço escolhido aparece ao lado do nome, para você não vender o que não tem.
• Quantidade — a quantidade vendida. Aceita números positivos com decimais conforme a unidade. Validações em tempo real contra o lote mínimo vendável e o lote múltiplo vendável — se a quantidade ficar abaixo do mínimo ou não for múltiplo, a célula mostra a regra violada e oferece o valor mais próximo aceito.
• Unidade — a unidade do produto (preenchida automaticamente).
• Valor unit. — o valor unitário aplicado. Vem da tabela de preços e pode ser alterado. Se o valor digitado ficar abaixo do preço mínimo de venda, a célula informa o mínimo e sugere o valor correto.
• Desconto % — desconto percentual aplicado a este item. Aceita de 0 a 100. Reduz o valor total da linha.
• CFOP — o CFOP sugerido pela operação fiscal para este item, considerando o NCM do produto e a UF do destinatário. Aparece apenas para conferência.
• Valor total — calculado a partir de Quantidade × Valor unitário × (1 − Desconto / 100). Atualiza enquanto você digita.
• Excluir — remove a linha (com confirmação).

Use Adicionar item (rodapé da grade) para incluir mais linhas. Ao pressionar Tab no campo Desconto % do último item, uma nova linha é criada automaticamente e o foco vai para o seletor de produto — assim você encadeia itens só pelo teclado. Linhas começadas em branco que perderem o foco da seção são descartadas sem confirmação.

Impostos, totais e pesos

A seção Impostos apresenta os totais calculados pela operação fiscal sobre os itens. Dois campos ficam sempre visíveis:

• Total produtos — soma dos valores dos itens, antes de descontos e impostos por dentro/por fora.
• Total da nota — total final que vai para a SEFAZ (inclui impostos por fora — IPI, ST, FCP ST — quando aplicáveis).

Os demais campos — Valor ICMS, Valor ST, FCP ST, Valor IPI, Valor PIS, Valor COFINS, Valor IBS, Valor CBS — aparecem apenas quando o cálculo retorna valor maior que zero. Os valores são calculados pelo motor fiscal com base na operação fiscal, no produto (NCM, CEST) e na UF do destinatário — não são editáveis. Para ajustar algum imposto, mexa na operação fiscal ou no cadastro do produto.

A seção Pesos mostra Peso líquido e Peso bruto quando há peso cadastrado em pelo menos um item — alimenta os relatórios e a DANFE.

Informações adicionais

Duas caixas de texto livre que vão impressas na DANFE:

• Informações de interesse do fisco — até dois mil caracteres. Usada para textos exigidos pela legislação (referências a outras notas, observações específicas de tributação, regimes especiais). Se a operação fiscal tem texto padrão configurado, ele é anexado automaticamente ao seu texto quando você seleciona a operação, sem apagar o que você escreveu antes.
• Informações de interesse do contribuinte — até cinco mil caracteres. Texto adicional para o cliente — combinações, instruções, observações da venda. Também recebe texto padrão da operação fiscal, no mesmo esquema.

Pagamentos

A seção de pagamentos repete o padrão dos pedidos de venda. Adicione formas de pagamento até a soma fechar com o total da nota (ou marque Sem pagamento para uma nota sem financeiro). Quando há valor de crédito a favor do destinatário, a forma Crédito de cliente fica disponível com o saldo informado. Os detalhes da seção e as regras de fechamento são os mesmos descritos em Pedidos de venda — Pagamentos.

Por que os pagamentos não geraram contas a receber?

As contas a receber são criadas no faturamento, não na emissão. E a operação fiscal decide se a nota gera contas a receber — operações configuradas como sem geração de financeiro (bonificação, brinde, remessa) não criam títulos mesmo com pagamentos preenchidos. Para o extrato completo das contas geradas a partir de uma nota, veja Financeiro › Movimentações.

Emitir, transmitir e acompanhar a SEFAZ

No rodapé fixo da tela, o conjunto de botões muda conforme os dois status da nota. Em rascunho, o botão principal é Emitir — ele leva a nota para Emitida sem disparar a SEFAZ. Logo depois, um diálogo de sucesso oferece transmitir agora ou fechar para conferir antes.

Transmitir envia a nota à SEFAZ. O sistema abre um diálogo de transmissão em tempo real que mostra cada passo conforme acontece:

1. Transmitindo — o documento foi enviado à SEFAZ.
2. Autorizada — a SEFAZ aprovou. A chave de acesso é registrada na nota e a DANFE fica disponível para impressão.
3. Rejeitada — a SEFAZ recusou. O motivo é exibido no próprio diálogo, para você corrigir e tentar de novo (após desfazer a emissão) ou inutilizar o número.

Enquanto a SEFAZ não responde, o diálogo permanece aberto e não pode ser fechado — é uma transmissão ao vivo, acompanhada ali mesmo até o resultado chegar. Quando chega, o diálogo mostra a saída: Imprimir DANFE e Fechar na autorização, ou Fechar na rejeição, com o motivo à vista para você corrigir e tentar de novo (após desfazer a emissão) ou inutilizar o número.

Antes de transmitir

Após a transmissão, a SEFAZ valida e responde com autorizada, rejeitada ou denegada. Notas autorizadas e denegadas queimam o número — não dá para reaproveitá-lo, mesmo se a denegação for por problema cadastral do destinatário. Confira destinatário, itens, operação fiscal e totais antes de transmitir.

Desfazer emissão

Notas em Emitida sem status SEFAZ ou Emitida + Rejeitada podem voltar para Rascunho pelo botão Desfazer emissão. Use para corrigir um item, trocar a operação fiscal ou ajustar pagamento. Em rejeição, a mensagem da SEFAZ continua visível no histórico da nota para você não esquecer o que precisa mudar.

Faturar a nota

Em Emitida + Autorizada, o botão Faturar fica disponível. Ao confirmar, o sistema:

• baixa o estoque do endereço informado, conforme o tipo de movimento da operação fiscal (não há baixa em Sem movimento de estoque e a baixa é só lógica em Fiscal);
• gera o financeiro quando a operação fiscal exige: contas a receber (com vencimentos calculados pelo plano de recebimento de cada forma) para as formas comuns, e recebíveis de cartão para os pagamentos adquiridos por operadora (cartão e Pix de maquineta);
• atualiza o status do sistema para Faturada.

Notas geradas a partir de pedido de venda já são faturadas como parte do faturamento do pedido — o botão na nota fica disponível somente para notas avulsas (sem pedido vinculado). O botão Faturar do menu da lista também respeita essa regra.

Cancelar uma nota autorizada

O cancelamento é uma ação na SEFAZ, com janela curta e regras rígidas:

• A nota precisa estar Autorizada.
• A SEFAZ exige um tempo mínimo entre autorização e cancelamento — em geral cinco minutos. Antes desse tempo, o menu da nota mostra Cancelar (N min) em cinza, com a dica de quanto falta.
• O prazo máximo para cancelar é de 24 horas após a autorização. Depois disso, a opção aparece como Cancelar (prazo expirado).
• Notas com baixas financeiras já feitas (contas a receber recebidas ou liquidadas) não podem ser canceladas. O menu mostra Cancelar (possui baixas) com a dica de estornar as baixas antes.

Quando as condições estão atendidas, o Cancelar abre um diálogo que pede uma justificativa com pelo menos 15 caracteres — é a exigência da SEFAZ. Ao confirmar, um diálogo de tempo real acompanha o envio do evento à SEFAZ. Enquanto a SEFAZ não responde, esse diálogo permanece aberto e não pode ser fechado — não há X nem clique fora que o encerre. Quando a resposta chega, ele mostra a saída: no cancelamento, os botões Imprimir comprovante e Fechar; na rejeição, o motivo e o botão Fechar. O comprovante fica também disponível depois pela ação Imprimir cancelamento do menu.

Carta de correção eletrônica

Em Emitida + Autorizada, o botão Emitir carta de correção registra uma CC-e na SEFAZ — corrige campos textuais da nota sem precisar cancelar e reemitir.

O texto aceita de 15 a 1000 caracteres e o diálogo lembra o que pode e o que não pode ser corrigido:

• Pode corrigir: descrição de produtos e dados adicionais.
• Não pode corrigir: valores, destinatário, data de emissão, CFOP e NCM. Para mudar qualquer um desses, é preciso cancelar a nota e reemitir.

O envio também é acompanhado por um diálogo de tempo real que permanece aberto e não pode ser fechado enquanto a SEFAZ não responde. Quando a resposta chega, ele mostra a saída: no registro, os botões Imprimir carta de correção e Fechar; na rejeição, o motivo e o botão Fechar. A SEFAZ aceita várias cartas para a mesma nota — cada nova carta é numerada sequencialmente e substitui a anterior na consulta do fisco.

Inutilizar números

Existem dois caminhos para inutilizar números na SEFAZ — escolha conforme o caso:

• Inutilizar uma nota individual — disponível no menu da nota quando ela está Emitida sem ter sido autorizada (status SEFAZ rejeitada ou ainda em branco). Use quando o número específico não vai ser reusado e você quer descartá-lo formalmente. O diálogo pede uma justificativa de pelo menos 15 caracteres.
• Inutilizar uma faixa de numeração — disponível no menu do botão principal da lista (Inutilizar faixa de numeração). Use quando vários números seguidos precisam ser descartados (por exemplo, salto de numeração que precisa ser justificado). O diálogo pede a série, o número inicial, o número final e uma justificativa de pelo menos 15 caracteres; o sistema confirma quantos números serão inutilizados antes de enviar.

A inutilização é definitiva — números inutilizados não voltam a ser disponibilizados pela SEFAZ. O acompanhamento do envio também é feito por um diálogo de tempo real que permanece aberto e não pode ser fechado enquanto a SEFAZ não responde. Quando a resposta chega, ele mostra a saída: na inutilização, os botões Imprimir comprovante e Fechar; na rejeição, o motivo e o botão Fechar. O comprovante fica também disponível depois pela ação Imprimir inutilização do menu da nota (no caso individual) ou pelo histórico de inutilizações.

Resolver conflito fiscal

O Conflito pendente acontece quando a SEFAZ aceita uma nota com uma chave de acesso que o Tromso já tinha registrado em outra nota — em geral, eco de uma transmissão que o sistema não conseguiu persistir no momento e o fisco aceitou.

Resolver o conflito é uma ação manual, controlada por permissão. Ao confirmar, o sistema:

• estorna o estoque que tinha sido baixado pela nota em conflito;
• cancela as contas a receber geradas;
• libera o pedido vinculado (quando houver) para reemissão.

O diálogo pede uma justificativa com pelo menos 15 caracteres — o texto fica no histórico da nota para auditoria. Após a resolução, a nota fica em Conflito resolvido.

Imprimir DANFE e comprovantes

A impressão depende do que aconteceu com a nota:

• Imprimir DANFE — disponível para notas Autorizadas ou Faturadas. Gera o PDF padrão da nota.
• Imprimir cancelamento — disponível para notas Canceladas. Gera o PDF do evento de cancelamento.
• Imprimir inutilização — disponível para notas Inutilizadas. Gera o PDF do comprovante de inutilização da nota.
• Imprimir carta de correção — disponível para notas com carta registrada. Gera o PDF da carta.

A impressão acontece em um diálogo de pré-visualização — você confere e exporta o PDF pelo navegador.

Excluir um rascunho

A exclusão definitiva está disponível apenas para notas em Rascunho. No menu de ações da linha, escolha Excluir e confirme. A operação remove a nota e, quando ela veio de um pedido de venda, retorna o pedido para o status Faturado (livre para gerar uma nova nota).

Cuidado

A exclusão é definitiva. Não dá para excluir notas que já foram emitidas — para descartar o número de uma nota emitida sem autorização, use Inutilizar; para invalidar uma nota autorizada, use Cancelar.

Dúvidas frequentes

Por que o botão Operação fiscal está desabilitado?

A operação fiscal depende da UF do destinatário — sem destinatário selecionado, o sistema não tem como filtrar as operações compatíveis. Selecione o destinatário primeiro; a operação fiscal libera em seguida.

A nota foi rejeitada pela SEFAZ. E agora?

Leia a mensagem da rejeição no histórico da nota — ela costuma indicar o campo problemático. Para corrigir, use Desfazer emissão para voltar a rascunho, ajuste o que precisa (item, valor, operação fiscal, destinatário) e emita de novo. Se o número não vai ser reutilizado, Inutilizar descarta-o formalmente.

Por que o cancelamento aparece com um cronômetro?

A SEFAZ exige um tempo mínimo entre autorização e cancelamento — em geral cinco minutos — antes de aceitar o evento. Enquanto esse tempo não passa, o menu mostra Cancelar (N min) em cinza com o cronômetro. Basta aguardar; o botão libera sozinho.

O cancelamento sumiu e aparece prazo expirado.

Já se passaram 24 horas desde a autorização — é o limite da SEFAZ para cancelar pela via comum. Após esse prazo, o cancelamento exige procedimentos extra-sistema (com o contador e/ou o fisco). Em paralelo, você pode emitir uma nota de devolução ou uma carta de correção para os campos textuais.

Por que não consigo cancelar uma nota com baixas?

Notas com contas a receber já baixadas (recebidas ou liquidadas) não podem ser canceladas direto — o financeiro precisa voltar primeiro. Estorne a baixa em Financeiro › Movimentações e a opção Cancelar volta a aparecer no menu da nota.

Inutilizar é o mesmo que cancelar?

Não. Cancelar vale para notas que a SEFAZ autorizou — invalida a nota como documento fiscal, mas o número fica registrado no fisco como cancelado. Inutilizar vale para números não autorizados (notas rejeitadas, em branco ou saltos de numeração) — descarta formalmente o número para a SEFAZ saber que ele não corresponde a venda. Os dois processos são definitivos.

Posso corrigir o valor ou o destinatário por carta de correção?

Não. A carta de correção (CC-e) só altera descrição de produtos e dados adicionais. Valores, destinatário, data de emissão, CFOP e NCM não podem ser corrigidos por carta — para mudar qualquer um deles, é preciso cancelar a nota (dentro do prazo) e emitir uma nova.

A nota está em "Conflito pendente". O que aconteceu?

A SEFAZ aceitou uma chave de acesso que o Tromso já tinha registrado em outra nota — em geral, eco de uma transmissão anterior que não chegou a persistir do lado do sistema. O fluxo trava até alguém com permissão usar Resolver conflito — a ação estorna estoque e contas a receber da nota conflitante e libera o pedido vinculado, com justificativa registrada no histórico.

Faturei uma nota e o estoque não baixou.

A baixa de estoque depende do Tipo de movimento de estoque da operação fiscal. Sem movimento não baixa nada (saída fiscal sem mercadoria — remessa simbólica, complemento de valor). Fiscal só registra a baixa lógica, sem mover o saldo. Apenas Físico + Fiscal baixa o saldo no endereço de estoque. Confira a operação fiscal usada na nota.

Faturei e nenhuma conta a receber apareceu.

Verifique três causas. A operação fiscal usada na nota pode estar marcada como não gera contas a receber — vale para remessas, bonificações e brindes; nesse caso, use uma operação fiscal configurada para gerar financeiro. Os pagamentos da nota podem não ter sido preenchidos antes do faturamento; nota faturada sem forma de pagamento não tem como gerar título. Por fim, se o pagamento foi adquirido por operadora (cartão de débito/crédito ou Pix de maquineta), ele não vira conta a receber: gera recebíveis de cartão, com o líquido após a taxa e a data de liquidação de cada parcela.

Por que aparece a borda tracejada e o badge "Homologação"?

Sua empresa está configurada para emitir em Homologação — o ambiente de testes da SEFAZ. Notas emitidas em homologação não têm valor fiscal, mesmo que a SEFAZ retorne Autorizada. A borda tracejada e o badge amarelo no cabeçalho da nota são o aviso visual. Para emitir notas reais, ajuste o ambiente da empresa para Produção no cadastro da empresa.

O destinatário tem inconformidades e o botão "Emitir" travou.

Quando o cadastro do destinatário tem inconformidades ativas (CNPJ inválido, endereço incompleto, inscrição estadual errada), o Emitir fica desabilitado com a dica Cadastro do destinatário incompleto. Abra o cadastro do destinatário em Vendas › Clientes, resolva as pendências apontadas em Vendas › Inconformidades e volte à nota.

Importei um pedido e os preços vieram diferentes da tabela do cliente.

Por padrão, a importação preserva os preços do pedido original — é o contrato com a venda que ficou firmada. Para reatualizar pelos preços de uma tabela específica, escolha a Tabela de preços no diálogo de importação. Produtos sem preço na tabela mantêm o valor do pedido.